1、确定你是应税货物和劳务还是应税服务，应税服务需要填附表一；
2、小规模纳税人月开票额三万一下免税，季度申报的按平均来算，免税的填下下面小微减免一栏，免税的情况下填含税额；
3、三万以上要缴税的总不含税额填第一栏，开票不含税额填第三栏，有代开的填第二栏；
4、代开的税是当场交的，所以现在的税应该是总金额的税减去预缴代开的税，也就是你自己开普票的税。

小规模纳税人网上报税表怎么填写

小规模纳税人网上报税需要填：
国税，增值税纳税申报表（小规模纳税人）。
地税,综合申报表、代扣个人所得税表
会计报表：资产负债表、利润表。

增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)附列资料 案例分析

不知道你公司是做什么的；

本表及填写说明所称“应税服务扣除项目”，是指纳税人提供应税服务，在确定应税服务销售额时，按照有关规定允许其从取得的全部价款和价外费用中扣除价款的项目。

如果你是销售货物的公司，不需要填列的

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